物品申购、请领制度
 一、申购制度：
 1．有关酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申购必须严格按照现行的采购制度执行。
 2．各部门所需增加的设施设备的申购，必须提前一星期请报总经理后再下正式申购单。
 3．各部门的物品报损工作必须严格按要求实行报损，没有报损手续，就不能再申购，报损手续必须由部门经理填写报损单后经总经理批准后方可申购。
 4．有关办公用品的申购必须提前两天下单申购，经总经理批准后再采购。
 5．有关消耗品的申购必须以月为单位做好月采购计划，以便及时全面掌握消耗用品成本量。
 6．所有物品的采购，事先必须填写申购单，经批准后方可采购，不得擅自购买。
  二、请领制度
 酒店各营业部位所有物品的领取，必须在头天下班之前下单到仓库保管处，不得临时下单，特殊部位除外（如厨房等）。
 办公用品必须先入库后由部门经理下单统一从仓库领出。
 酒店物品的采购计划下达后，由使用部门经理负责督促采购人员及时采购。
 各部门的使用物品等一律由部门负责人领取或由部门经理指定的专人领取。
 以上制度望各部门严格遵守执行。

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